Gestione - Fatture - Nota tecnica del 14/05/20
Fatture d'anticipo
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Se avete la necessità di emettere una fattura per un anticipo ricevuto da cliente, vi consigliamo i passaggi spiegati successivamente.
1- VENDITE - TABELLE - CONTROPARTITE FATTURAZIONE
inserite la contropartita ANTICIPI/ACCONTI scegliendo il sottoconto del vostro piano dei conti
2- VENDITE - ARCHIVI - ARTICOLI
per facilitare l'assegnazione della contropartita in fase di fatturazione, inserite un articolo di magazzino, mettete la contropartita di vendita , mettete il flag su NON AGGIORNARE in quanto non serve movimentare la giacenza.
3- VENDITE - GESTIONE - FATTURE
emettere la fattura d'anticipo
che verrà successivamente contabilizzata in questo modo
3- VENDITE - GESTIONE - FATTURE
in fase di consegna merce, quindi su DDT o sulla FATTURA IMMEDIATA
inserire la riga di anticipo ricevuto CON L'IMPORTO PRECEDUTO DAL SEGNO NEGATIVO, indicando i riferimenti della fattura emessa in precedenza, ora per semplicità la inserisco direttamente in fattura.
verrà poi contabilizzata come segue: